碧南市議会 2020-02-18 2020-02-18 令和２年第１回定例会（第１日） 本文
基金残高でございますが、先ほど申し上げたとおり、財政調整基金につきましては52億1,600万円余ということでありまして、ほかには減債基金が674万円余、国際交流基金１億7,500万円余、健康推進基金が325万円余と、福祉基金１億2,000万円余等でございます。
基金残高でございますが、先ほど申し上げたとおり、財政調整基金につきましては52億1,600万円余ということでありまして、ほかには減債基金が674万円余、国際交流基金１億7,500万円余、健康推進基金が325万円余と、福祉基金１億2,000万円余等でございます。
また、経費削減の取組に関しては、健全財政に向けた取組として、パソコンやファイルサーバーのリース期間の見直しなど、５億２,０００万円余、補助金の見直しによるものが１億１,０００万円余、アウトソーシングの推進により７,０００万円余、事務事業の最適化により５,０００万円余、公共施設の配置等の適正化により３,０００万円余、負担金の見直しによるものが１億円余等、合わせて１１億４,０００万円余の大幅削減となりました
また、経費削減の取組に関しては、健全財政に向けた取組として、パソコンやファイルサーバーのリース期間の見直しなど、５億２,０００万円余、補助金の見直しによるものが１億１,０００万円余、アウトソーシングの推進により７,０００万円余、事務事業の最適化により５,０００万円余、公共施設の配置等の適正化により３,０００万円余、負担金の見直しによるものが１億円余等、合わせて１１億４,０００万円余の大幅削減となりました
これらについては空調用の冷凍機のオーバーホール404万3,000円余及び非常放送278万5,000円余等の取りかえ修繕等によるものであります。 次に、最下段、備品購入費ですが、平成７年から19年間使用してまいりました軽トラックの更新を98万7,000円余で行いました。
それから、ヨーヨーも170万円余、それから、輪投げが200万円余、あと、キーホルダーが90万円余等ということになって。
その他測定機器の修繕費としまして１７０万円余、測定局の電気料金等、光熱費としまして１４０万円余、測定結果を収集したり、光化学オキシダント注意報等の緊急時のファクス通信をしたりする通信運搬費としまして８０万円余等であり、大気の状況の監視体制を維持するための費用となっています。 以上です。 ○分科会長（加藤昭孝） 山口委員。
８款５項１目都市計画総務費、13節委託料の支出済額は1,775万9,000円余で、主なものは、碧南中央駅公共駐車場管理業務委託385万7,000円余、都市計画基礎調査業務委託370万6,000円余、景観計画素案作成業務委託330万6,000円余等でございます。 続きまして、200、201ページをごらんください。
平成23年度の主な事業は、景観計画素案作成業務委託409万円余、北部工業団地整備に係る基礎調査業務委託204万円余等でございます。 続きまして、202、203ページをお開きください。 ８款５項３目街路事業費、17節公有財産購入費の支出済額は288万円余で、これは、都市計画道路吉浜棚尾線整備のため行きどまりとなります市道の回転空地を用地として取得したものでございます。
経済部所管の中小企業対策の予算につきましては、３月補正予算に計上しました信用保証料補助制度の拡充が主なものでありますが、地域経済全体をとらえた対策といたしまして、例えば、市道等整備事業１億円余りや、耐震化を含めた学校等の教育施設営繕費１億8,000万円余でございますが、それから公園整備1,600万円余等の公共事業を計上しております。
また、光熱費は411万161円で、電気料321万1,000円余等、水道、ガス代であります。委託料は947万3,817円で、宿日直の業務、清掃業務、警備業務等11件の委託料であります。以上、当期支出合計は、予算額2,574万2,000円に対し決算額は2,443万8,046円で、130万3,954円の残額であります。
この内訳は、医業費用73億3,554万円余で、構成比率97.1％で、主に、給与費30億8,889万円余、材料費21億519万円余、経費15億3,535万円余、減価償却費５億7,055万円余等であります。 医業外費用１億7,375万円余で、構成比率2.3％で、主なものは、支払利息、看護師養成費等であります。特別損失は4,400万円余で、構成比率0.6％となっております。
また、デイサービス事業の委託料の精算額が500万円余等々ございまして、トータル3,847万9,052円でございます。なお、財政の関係でそのあたりを精査させていただきまして、3,847万8,000円の雑入として受け入れております。 〔挙手する者あり〕 ○議長（江口勝敏君） 児玉孝明君。 ○３番（児玉孝明君） ありがとうございました。
17節公有財産購入費の予算額は１億9,295万円余で、生活道路整備事業費として3,406万円余、市道中町前浜線改良事業として5,352万円、市道長田橋柿池線整備事業、これは長田町の交差点でございますけれども、9,707万円余等６事業でございます。
主なものは、スクリーン、マンホール等の修繕18件399万円余等の修繕を実施したものでございます。 13節の委託料の支出済額は4,941万円余で、前年対比で16.7％の減となっております。主なものは、ポンプ場維持管理事業で1,943万円余、水路維持管理事業で2,405万円余、都市下水路美化事業で382万円余、これは水路の草刈り、清掃等を実施したものでございます。
３節雑収益は1,867万円で、主なものは、消火栓維持管理費476万円余、下水道使用料徴収事務委託料1,190万円余等でございます。 ２項営業外収益は423万円余で、前年対比2.7％の減でございます。減の要因の主なものは、定期預金利率の減によるものでございます。 ２節その他雑収益は383万円余で、前年対比7.2％の増でございまして、主なものは、水道用地使用料等でございます。
碧南市土地開発公社に対する債務保証につきましては、金融機関に対する市の債務保証及び公共用地の先行取得、３億9,249万円余等を限度として予定しているものでございます。また、大浜保育園園舎整備事業に441万円、西端小学校校舎等改築事業に6,720万円を限度として予定するものでございます。 次に「第３表 地方債」であります。
次に、５目の文化会館中央公民館費、11節需用費、修繕料支出済額900万円余は、前年度対比著しい増でありますが、これはホール舞台幕の取りかえ修繕で446万円余、折り畳みいす修繕で97万円余、誘導灯バッテリー交換で85万円余等であります。 次に、14節使用料及び賃借料、支出済額452万円余は、昨年度対比で大幅な増であります。
主なものは、スクリーン、マンホール等修繕、８件・336万円余等の修繕を実施したものでございます。 13節委託料の支出済額は5,936万円余で、前年対比9.8％の増となっております。主なものは、ポンプ場維持管理事業で1,786万円余でございまして、中身は機械設備保守点検委託、10件・849万円余、沈砂池しゅんせつ清掃委託料、４件・372万円余等を実施いたしました。
としまして、単独経費５億4,342万7,000円の内容のうち、愛知県市町村職員退職手当組合加入金以外の事業としまして、碧南市の消防団運営委託事業に係る報酬429万8,000円、退職報償金494万2,000円及び費用弁償70万6,000円、合わせて994万円余、また、耐震性貯水槽１基、100トン級の整備事業としまして、全体事業費1,850万円から国庫補助金657万5,000円を差し引いた金額1,192万円余等